兰州市残疾人联合会(机关)

2022年单位预算情况说明

2022-01-30 10:15:58 点击:


一、部门职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。职责(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研。用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)指导和管理全市各类残疾人组织。(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。(9)承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作,发展和管理残疾人事业。

二、 机构设置

残联实行代表大会制度,每5年召开一次,选举本届残联主席团和执行理事会(须由市委提名,市政府任命);市残联主席由一名副市长担任,副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成;执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制,领导职数4人,内设7个科室,会属科级事业单位4个;纳入2022年部门预算的单位包括:市残疾人联合会本级(行政)、兰州市聋儿语训中心(事业)、兰州市残疾人综合服务中心(事业)、兰州市残疾人劳动就业服务中心(事业)、兰州市残疾人托养就业康复中心(事业)。

三、部门预算情况说明

本单位2022年预算共安排资金2065.27万元。其中:基本支出370.86万元、项目支出1694.41万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出312.13万元。明细如下:工资福利(统发)197.11万元;在职人员采暖补贴16.43万元;养老保险33.23万元;医疗保险30.36万元;工伤保险0.42万元;临聘人员大病统筹0.04万元;在职人员住房公积金24.92万元;临聘人员住房公积金0.8万元;临聘人员工资6.67万元;临聘人员社保缴费2.12万元;退休人员房补0.03万元;

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费58.73万元。明细如下:办公取暖费3.59万元;工会经费1.58万元;福利费4.93万元;公车运行费2万元;办公费8.55万元;水费2万元;邮电费1.2万元;差旅费4万元;压缩5%综合办公费0.83万元;退休公用0.6万元;培训费1.91万元;其他交通费(统筹)2.75万元;其他交通费(非统筹)24.79万元。

3、增减变动说明。本单位基本支出370.86万元,相比上年减少2.71万元,变化的主要原因是办公用房面积减少,导致取暖费减少。

(二) 项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年安排项目支出1694.11万元。较上年减少19.5万元,变化的主要原因是减少了组织建设工作经费中专门协会活动经费。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本单位2022年专项业务类项目支出177.62万元;改革发展类1516.79万元。具体安排如下:业务保障运行经费13.59万元;残疾人服务专项经费92.03万元;文体经费50万元;组织建设工作经费22万元;扶持残疾人自主创业10.5万元;残疾人托养服务补贴221.4万元;老年残疾人生活补贴275.64万元;残疾学生和困难残疾人子女就学补助299.8万元;乡镇(街道)残联、社区、村残协专职委员补贴141.72万元;视力听力言语残疾人信息消费补贴216.6万元;残疾人精准康复服务242.17万元;原残运人员就业补助项目108.96万元;

(2)项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出177.62万元,下县区支出1516.79万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出1516.79万元,较上年增加1.63万元,变化的主要原因为残疾人托养服务补贴项目较上年需求增加。具体安排如下:扶持残疾人自主创业10.5万元;残疾人托养服务补贴221.4万元;老年残疾人生活补贴275.64万元;残疾学生和困难残疾人子女就学补助299.8万元;乡镇(街道)残联、社区、村残协专职委员补贴141.72万元;视力听力言语残疾人信息消费补贴216.6万元;残疾人精准康复服务242.17万元;原残运人员就业补助项目108.96万元;

4.政府性基金安排情况

本单位2022年年初无政府性基金。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算。

 

(三)三公经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元,与上年相比无增减变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务公车运行维护费2万元,较上年无变化;

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排58.73万元。具体安排如下:办公取暖费3.59万元;工会经费1.58万元;福利费4.93万元;公车运行费2万元;办公费8.55万元;水费2万元;邮电费1.2万元;差旅费4万元;压缩5%综合办公费0.83万元;退休公用0.6万元;培训费1.91万元;其他交通费(统筹)2.75万元;其他交通费(非统筹)24.79万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少2.81万元,变化的主要原因是办公用房面积减少,导致取暖费减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出87.03万元,具体安排如下:为已就业残疾人购买意外伤害保险87.03万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位固定资产原值287.64万元,其中:办公用房521.27平方米,价值170万元;公务车辆1辆,价值19.98万元;其他固定资产97.66万元。

2021年拟列入国有资产预算0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

单位组织各部门学习预算绩效管理相关文件,定期召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议,加强对预算绩效管理工作的重视,使项目在绩效监控下更好地实施。

2.绩效目标管理方面

本单位从产出指标表、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行绩效分析。其中:产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标;满意度指标分为残疾人满意度、社会公众满意度。通过对各项指标值分析,全面评价项目开展情况。

3.绩效运行监控方面

本单位对2021年9个项目组织实施绩效运行监控,共涉及财政资金1720.21万元。按月对该项目进行监控,及时跟踪项目进度,对发现的问题及时纠正。

4.绩效评价管理方面

本单位2021年项目全部按要求及时完成,将于2022年对2021年项目进行全面评价并按时报送。

5.绩效结果反馈与应用方面

绩效评价完成后会将绩效评价结果反馈到相关项目部门,针对评价结果对绩效评价反馈的问题制定整改计划,整改落实到位。同时将绩效评价结果报送财政,为部门预算编制和审核提供参考依据。

(二)2022年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目12个,涉及预算资金1694.41万元,主要的项目支出有业务保障运行经费13.59万元;残疾人服务专项经费92.03万元;文体经费50万元;组织建设工作经费22万元;扶持残疾人自主创业10.5万元;残疾人托养服务补贴221.4万元;老年残疾人生活补贴275.64万元;残疾学生和困难残疾人子女就学补助299.8万元;乡镇(街道)残联、社区、村残协专职委员补贴141.72万元;视力听力言语残疾人信息消费补贴216.6万元;残疾人精准康复服务242.17万元;原残运人员就业补助项目108.96万元;其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出1694.41万元。本单位已纳入部门整体绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    九、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

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2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325683.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325682.xls

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2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325680.xls
2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909332587.xls
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325689.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325688.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325687.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325686.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_2021122909325685.xls

2022年市残联机关预算公开套表.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_20211229093256811.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人联合会_20211229093256810.xls


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