兰州市残疾人托养就业康复中心

2022年预算说明

2022-01-30 10:28:14 点击:


一、部门职责

我单位依据兰机编办字【2011】236号)文件,成立于 2010 年。单位性质为事业单位。

    我单位的主要职责:残疾人托养、康复、就业、医疗、指导、培训等功能综合性服务。通过康复训练减轻残疾人的残疾程度,提高其生活自理能力和社会交往能力;为残疾人提供生产场地、承揽简单产品加工劳务,促进残疾人庇护就业;承担对全市各类托养、康复机构行业的示范指导等工作。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数70人,其中正科级1人,副科级3人;现实有人数64,退休19人。内设:办公室、财务科、总务科、医技科、医保科、药剂科、儿童康复科、综合医疗科、视力康复科、精神康复科、肢体康复科、智力康复科、庇护工场

三、部门预算收支增减变化说明

本中心2022年度预算安排资金1059.16万元,较上年增加16.84万元。其中:基本支出899.40万元,项目支出159.76万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本中心2022年共安排人员支出834.66万元。明细如下:在职人员工资447.17万元,聘用临时工资及保险145.76万元,在职养老、失业保险金等137.60万元,在职、临聘住房公积金66.87万元,在职取暖费37.26万元。

2、公用经费。本中心2022年共安排公用经费支出64.74万元。明细如下:办公费5.00万元,邮电费1.00万元,差旅费6.00万元,福利费11.18万元,水电费8.55万元,办公用房取暖费21.43万元,工会经费3.58万元,公车运行维护费1.8万元,培训费4.17万元,退休公用经费0.95万元,压减5%办公费1.08万元。

3、增减变动说明。本中心2022年基本支出共支出899.40万元。 较上年增加12.04万元,变化的主要原因是2021年我中心公招3人,退休2人,工资增加,公用经费按人员比例计提,导致公用经费预算增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本中心2022年共安排项目支出159.76万元,较上年增加 4.80万元,变化的原因是由于疫情原因,疫情防控物资耗材增加。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本中心2022年专项类项目支出159.76万元。具体安排如下:印刷费3.00万元,专业技术人员进修和学习费12.86万元,中心文体经费6.00万元,残疾康复专项业务费137.90万元。

(2)项目分级情况

本单位2022年项目支出中本级支出159.76万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年无转移支付。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年无政府性基金。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算。

(三)三公经费支出及增减变动情况说明

2022年本中心“三公”经费支出预算5.97万元,较上年增加0.06万元,变化的主要原因是由于我中心公招3人,退休2人,培训费按人员比例计提,导致培训费预算增加;因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费1.80万元,较上年比较,无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。

五、政府采购情况说明

本中心2022年政府采购预算安排支出3.00万元,具体安排如下:印刷费定点采购3.00万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年固定资产1579.35万元。其中:专用设备1246.18万元;通用设备166.45万元;家具、用具、装具及动植物26.28万元;土地、房屋及构筑物140.44万元;无形资产109.87万元。                  

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

单位组织各部门学习预算绩效管理相关文件,定期召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议,加强对预算绩效管理工作的重视,使项目在绩效监控下更好地实施。

2、绩效目标管理方面

本单位从产出指标表、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行绩效分析。其中:产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标;满意度指标分为残疾人满意度、社会公众满意度。通过对各项指标值分析,全面评价项目开展情况。

3、绩效运行监控方面

本单位对4个项目组织实施绩效运行监控,共涉及财政资金154.96万元。按月对该项目进行监控,及时跟踪项目进度,对发现的问题及时纠正。

4、绩效评价管理方面

本单位2021年项目全部按要求及时完成,将于2022年对2021年项目进行全面评价并按时报送。

5、绩效结果反馈与应用方面

绩效评价完成后会将绩效评价结果反馈到相关项目部门,针对评价结果对绩效评价反馈的问题制定整改计划,整改落实到位。同时将绩效评价结果报送主管局,为部门预算编制和审核提供参考依据。

(二)2022年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目4个,涉及预算资金159.76万元,主要的项目支出有印刷费3.00万元,专业技术人员进修和学习费12.86万元,中心文体经费6.00万元,残疾康复专项业务费137.90万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出159.76万元。

八、名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  九、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件:2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人托养就业康复中心_2021122909325683.xls
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人托养就业康复中心_2021122909325682.xls
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人托养就业康复中心_2021122909325681.xls
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市残疾人托养就业康复中心_2021122909325680.xls

 

 

 

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