2020年度兰州市残疾人托养就业康复中心部门决算

2022-09-21 16:25:04 点击:

 

 目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

主要职责:残疾人托养、康复、就业、医疗、指导、培训等功能综合性服务。通过康复训练减轻残疾人的残疾程度,提高其生活自理能力和社会交往能力;为残疾人提供生产场地、承揽简单产品加工劳务,促进残疾人庇护就业;承担对全市各类托养、康复机构行业的示范指导等工作。
 二、机构设置
    机构情况:我单位2010年9月份经兰机编字【2011】年236号文件批准成立,核定事业编制70人,领导职数4人,其中:正科级1人,副科级3人。

人员情况:现实有在职职工人数64人,退休人数17人。2020年人才引进3人,退休1人。

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

一、收入支出决算总表



收入支出决算总表















公开01表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心


2020年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,914.59

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

3.96

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,737.60


9


九、卫生健康支出

40

57.04


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

63.32


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

29.11


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,914.59

本年支出合计

58

1,891.04

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

50.70

年末结转和结余

60

74.25


30



61


总计

31

1,965.29

总计

62

1,965.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 


二、收入决算表






收入决算表
















公开02表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心





2020年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,914.59

1,914.59






205

教育支出

3.96

3.96






20508

进修及培训

3.96

3.96






2050803

  培训支出

3.96

3.96






208

社会保障和就业支出

1,790.26

1,790.26






20805

行政事业单位养老支出

78.39

78.39






2080502

  事业单位离退休

7.43

7.43






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96






20811

残疾人事业

1,711.87

1,711.87






2081104

  残疾人康复

132.50

132.50






2081199

  其他残疾人事业支出

1,579.37

1,579.37






210

卫生健康支出

57.05

57.05






21011

行政事业单位医疗

57.05

57.05






2101102

  事业单位医疗

34.07

34.07






2101103

  公务员医疗补助

22.98

22.98






221

住房保障支出

63.32

63.32






22102

住房改革支出

63.32

63.32






2210201

  住房公积金

63.32

63.32






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表





支出决算表















公开03表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心




2020年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,891.04

1,891.04





205

教育支出

3.96

3.96





20508

进修及培训

3.96

3.96





2050803

  培训支出

3.96

3.96





208

社会保障和就业支出

1,737.60

1,737.60





20805

行政事业单位养老支出

78.39

78.39





2080502

  事业单位离退休

7.43

7.43





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96





20811

残疾人事业

1,659.21

1,659.21





2081104

  残疾人康复

79.84

79.84





2081199

  其他残疾人事业支出

1,579.37

1,579.37





210

卫生健康支出

57.05

57.05





21011

行政事业单位医疗

57.05

57.05





2101102

  事业单位医疗

34.07

34.07





2101103

  公务员医疗补助

22.98

22.98





221

住房保障支出

63.32

63.32





22102

住房改革支出

63.32

63.32





2210201

  住房公积金

63.32

63.32





229

其他支出

29.11

29.11





22960

彩票公益金安排的支出

29.11

29.11





2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

29.11

29.11





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表













公开04表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心




2020年度




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,914.59

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

3.96

3.96




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,737.60

1,737.60




9


九、卫生健康支出

41

57.04

57.04




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

63.32

63.32




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

29.11


29.11



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,914.59

本年支出合计

59

1,891.04

1,861.93

29.11


年初财政拨款结转和结余

28

50.70

年末财政拨款结转和结余

60

74.25

74.25



  一般公共预算财政拨款

29

21.59


61





  政府性基金预算财政拨款

30

29.11


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,965.29

总计

64

1,965.29

1,936.18

29.11


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






五、一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心



2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,861.93

1,861.93


205

教育支出

3.96

3.96


20508

进修及培训

3.96

3.96


2050803

  培训支出

3.96

3.96


208

社会保障和就业支出

1,737.60

1,737.60


20805

行政事业单位养老支出

78.39

78.39


2080502

  事业单位离退休

7.43

7.43


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96


20811

残疾人事业

1,659.21

1,659.21


2081104

  残疾人康复

79.84

79.84


2081199

  其他残疾人事业支出

1,579.37

1,579.37


210

卫生健康支出

57.05

57.05


21011

行政事业单位医疗

57.05

57.05


2101102

  事业单位医疗

34.07

34.07


2101103

  公务员医疗补助

22.98

22.98


221

住房保障支出

63.32

63.32


22102

住房改革支出

63.32

63.32


2210201

  住房公积金

63.32

63.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表








































公开06表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

899.05

302

商品和服务支出

441.58

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

279.32

30201

  办公费

9.40

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

52.68

30202

  印刷费

3.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出

30.94

30106

  伙食补助费

75.58

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

152.59

30205

  水费

8.40

31002

  办公设备购置

4.94

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.96

30206

  电费

17.23

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.83

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

34.07

30208

  取暖费

19.79

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

22.98

30209

  物业管理费

38.62

31007

  信息网络及软件购置更新

26.00

30112

  其他社会保障缴费

5.74

30211

  差旅费

5.63

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

63.32

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

11.30

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

141.82

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

490.36

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

3.96

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

7.43

30217

  公务接待费

0.05

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

307.87

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.40

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

482.93

30229

  福利费

10.58

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.53

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


312

对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

1,389.41

公用经费合计

472.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



















预算代码:











公开07表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.85


1.80


1.80

0.05

1.58


1.53


1.53

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开08表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心




2020年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29.11


29.11

29.11



229

其他支出

29.11


29.11

29.11



22960

彩票公益金安排的支出

29.11


29.11

29.11



2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

29.11


29.11

29.11



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    次表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表































公开09表

部门:兰州市残疾人托养就业康复中心



2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,965.29万元。收、支较上年决算数增加25.22万元,增长1.30%,主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年元月起支付。

二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计1,914.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,914.59万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计1,891.04万元,其中:基本支出1,891.04万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计1,965.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加25.22万元,增长1.30%。主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年元月起支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,861.93万元,较上年决算数减少16.55万元,下降0.88%。主要原因是2020年专项设备购置费用等减少。主要用于以下几个方面:2019年物业费45万元,2020年38.7万元,2019年专业设备购置费174.14万元,2020年专业设备购置费119.27万元。
    1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    5.教育支出年初预算数为3.96万元,支出决算为3.96万元,较上年决算数减少8.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年培训费有基本和项目两项费用,2020年培训费只有基本费用。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    8.社会保障和就业支出年初预算数为991.42万元,支出决算为1,737.60万元,较上年决算数减少10.32万元,完成年初预算的175.26%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年元月起支付。
    9.卫生健康支出年初预算数为56.81万元,支出决算为57.04万元,较上年决算数增加1.69万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年起元月支付。        

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    19.住房保障支出年初预算数为61.54万元,支出决算为63.32万元,较上年决算数增加0.88万元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年元月支付。
    20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,861.93万元。其中:人员经费1,389.41万元,较上年决算数增加103.39万元,增长8.04%,主要原因是我单位2019年11月公招4人,资金费用从2020年元月支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费472.52万元,较上年决算数减少119.94万元,下降20.24%,主要原因是项目经费资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、水费、电费、物业费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、维修维护费、培训费
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
   2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.85万元,支出决算为1.58万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的85.41%,决算数小于预算数的主要原因是财政预留5%费用。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是财政预留5%费用。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政预留5%费用。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是财政预留5%费用。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政预留5%费用。
    3.公务接待费年初预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,较上年减少 0.01万元,主要原因是2020年来我单位参观、学习1次,人数9人。完成年初预算的100.00%。
   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待1批次9人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
    八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出3.96万元,较上年决算数减少8.80万元,下降68.97%,主要原因是2019年培训费包含基本和项目两项费用支出,2020年培训费只有基本费用支出。

九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计157.06万元,其中:政府采购货物支出118.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29.11万元,本年收入0.00万元,本年支出29.11万元,年末结转和结余0.00。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对整体支出开展了绩效自评,未对项目开展绩效自评
 
二、绩效自评结果对整体支出绩效自评情况分项目进行综述:
    整体支出绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出完成情况优。全年预算数为1914.59万元,执行数为1891.04万元,完成预算的98.77%。主要产出和效果:一、是保证全年单位日常工作正常开展,基本经费全面保障,二、是保障单位日常工作在良好的环境中开展,保障单位物业服务及时有效的提供。三、是充分利用国家省市政府儿童康复救助制度和医保政策,加大医疗托养康复设施、设备投入,开展专业化康复托养服务。四、是收住全市寄宿制精神智力残疾托养人员80人,根据病情变化住院治疗70人次。拓展庇护工场建设项目,打造服务品牌,庇护工场技能培训50人,残疾人在中心日间照料15人次。五、是做好中心精准康复、残疾鉴定和周边人群的基本医疗工作,完成年门诊量6000人次,全年收治中枢性神经损伤、骨折术后等住院患者150人次,完成全市残疾人精准康复和体检任务。六、是低视力康复科、儿童康复科积极提质扩面,打造核心竞争力,低视力科完成低视力儿童康复120人,儿童康复科完成脑瘫、智障、孤独症康复治疗40人。七、是聘请省康和三级医院专家组成业务指导团队,常年来我中心进行康复业务支持指导工作,大力培养医学康复人才专业队伍,完成20人次的省内外康复专业培训任务。八、是完成省政府实事项目及省市残联下达的临时性业务工作任务,做好全市区县康复机构的业务指导工作。发现的问题及原因,一、是由于受疫情影响小部分资金交回财政,二、是部分小项目缺少问卷调查,三、是拨残疾儿童康复资金康复时间周期比较长,导致项目进度缓慢,剩余资金全部结转至2021年,继续进行儿童康复项目。下一步改进措施,严格按照财政要求做好绩效相关工作。

四、部门绩效评价结果

2020年度兰州市残疾人托养就业康复中心 部门(单位)整体支出绩效自评情况批复表


部门(单位)名称

兰州市残疾人托养就业康复中心


部门(单位)整体支出
(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分


全年支出

1113.73

1914.59

1891.04

98.77%

10.00

9.88


其中:基本支出

1113.73

1914.59

1891.04





其中:项目支出

0.00

0.00

0.00





年度总体绩效目标完成情况

预期目标

实际目标



目标1:

保障市康复中心在职人员64人的正常办公、生活秩序;

目标1完成情况:

保障市康复中心在职人员64人的正常办公、生活秩序;


目标2:

充分利用国家省市政府儿童康复救助制度和医保政策,加大医疗托养康复设施、设备投入,开展专业化康复托养服务。

目标2完成情况:

充分利用国家省市政府儿童康复救助制度和医保政策,加大医疗托养康复设施、设备投入,开展专业化康复托养服务。


目标3:

收住全市寄宿制精神智力残疾托养人员80人,根据病情变化住院治疗70人次。拓展庇护工场建设项目,打造服务品牌,庇护工场技能培训50人,残疾人在中心日间照料15人次。

目标3完成情况:

收住全市寄宿制精神智力残疾托养人员80人,根据病情变化住院治疗70人次。拓展庇护工场建设项目,打造服务品牌,庇护工场技能培训50人,残疾人在中心日间照料15人次。


目标4:

低视力康复科、儿童康复科积极提质扩面,打造核心竞争力,低视力科完成低视力儿童康复120人,儿童康复科完成脑瘫、智障、孤独症康复治疗40人。

目标4完成情况:

低视力康复科、儿童康复科积极提质扩面,打造核心竞争力,低视力科完成低视力儿童康复120人,儿童康复科完成脑瘫、智障、孤独症康复治疗40人。


目标5:

做好中心精准康复、残疾鉴定和周边人群的基本医疗工作,完成年门诊量6000人次,全年收治中枢性神经损伤、骨折术后等住院患者150人次,完成全市残疾人精准康复和体检任务

目标5完成情况:

做好中心精准康复、残疾鉴定和周边人群的基本医疗工作,完成年门诊量6000人次,全年收治中枢性神经损伤、骨折术后等住院患者150人次,完成全市残疾人精准康复和体检任务


目标6:

聘请省康和三级医院专家组成业务指导团队,常年来我中心进行康复业务支持指导工作,大力培养医学康复人才专业队伍,完成20人次的省内外康复专业培训任务。

目标6完成情况:

聘请省康和三级医院专家组成业务指导团队,常年来我中心进行康复业务支持指导工作,大力培养医学康复人才专业队伍,完成20人次的省内外康复专业培训任务。


目标7:

完成省政府实事项目及省市残联下达的临时性业务工作任务,做好全市区县康复机构的业务指导工作。

目标7完成情况:

完成省政府实事项目及省市残联下达的临时性业务工作任务,做好全市区县康复机构的业务指导工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



部门投入

资金投入

项目支出预算执行率

100%

98%

1.75

1.40

省拨残疾儿童康复资金康复时间周期比较长,导致项目进度缓慢,剩余资金全部结转至2021年,继续进行儿童康复项目。



部门投入

资金投入

“三公经费”控制情况

下降

下降

1.75

1.75




部门投入

资金投入

专项经费支出安排合理性

合理

合理

1.75

1.75




部门投入

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

1.75

1.75




部门投入

财务管理

资金使用合规性

合规

合规

1.75

1.75




部门投入

财务管理

政府采购合规性

合规

合规

1.75

1.75




部门投入

人员管理

人员编制合规性

合规

合规

1.75

1.75




部门投入

人员管理

人事管理制度健全性

健全

健全

1.75

1.75




部门投入

资产管理

资产管理制度健全性

健全

健全

1.50

1.50




部门投入

资产管理

资产清查情况

清查

清查

1.50

1.50




部门投入

部门工作管理

部门岗位管理健全性

健全

健全

1.50

1.50




部门投入

部门工作管理

部门绩效管理合理性

合理

合理

1.50

1.50




部门履职

任务1

保障市康复中心在职人员64人退休13人、临聘人员33人的正常办公、生活秩序;

110人

110人

1.00

1.00




部门履职

任务1

基本满足在职人员、退休人员及临聘人员的正常办公、生活要求

满足

满足

1.00

1.00




部门履职

任务1

在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障市康复中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务1

总成本控制在1449.1万元内,其中在职人员工资及奖励金1388.06万元,日常公用经费61.04万元。

≦1449.1万元

≦1449.1万元

1.00

1.00




部门履职

任务2

日常维护、清洁覆覆盖率

≧95%

≧95%

1.00

1.00




部门履职

任务2

日常维护、清洁服务标准

达标

达标

1.00

1.00




部门履职

任务2

日常维修、清洁及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务2

物业日常维修及日常清洁月成本控制

≦38.7万元

≦38.62万元

1.00

0.80

进行招标后,中标价格为38.62万元,年底剩余资金0.078万元全部上交财政



部门履职

任务3

评定报告单、检验报告粘贴单、门诊训练护理记录单印刷数量

19416本

19416本

1.00

1.00




部门履职

任务3

评定报告单、检验报告粘贴单、门诊训练护理记录单印刷质量

合格

合格

1.00

1.00




部门履职

任务3

项目分两次按时完成支付及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务3

印刷成本

≦3万元

≦3万元

1.00

1.00




部门履职

任务4

办公家具购置数量(台/件/辆/套)

13台

13台

1.00

1.00




部门履职

任务4

通用设备验收质量

合格

合格

1.00

1.00




部门履职

任务4

通用设备送货、安装及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务4

通用设备购置成本

≦4.94万元

≦4.94万元

1.00

1.00




部门履职

任务5

服务器、防火墙、健康甘肃APP、全民健康平台数据上报、电子健康卡、协同客户端、电子健康卡接口、健康甘肃人口信息平台接口、健康甘肃app接口

≧100%

≧100%

1.00

1.00




部门履职

任务5

服务器、防火墙、健康甘肃APP、全民健康平台数据上报、电子健康卡、协同客户端、电子健康卡接口、健康甘肃人口信息平台接口、健康甘肃app接口

合格

合格

1.00

1.00




部门履职

任务5

服务器、防火墙、健康甘肃APP、全民健康平台数据上报、电子健康卡、协同客户端、电子健康卡接口、健康甘肃人口信息平台接口、健康甘肃app接口

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务5

服务器、防火墙、健康甘肃APP、全民健康平台数据上报、电子健康卡、协同客户端、电子健康卡接口、健康甘肃人口信息平台接口、健康甘肃app接口成本控制

≦26万元

≦26万元

1.00

1.00




部门履职

任务6

网络his软件维护、中心医保专网、网络硬件维修、维护计划完成率

≧100%

≧100%

1.00

1.00




部门履职

任务6

网络his软件维护、中心医保专网、网络硬件维修、维护质量

合格

合格

1.00

1.00




部门履职

任务6

网络his软件维护、中心医保专网、网络硬件维修、维护完成及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务6

网络his软件维护、中心医保专网、网络硬件维修、维护成本

≦11.3万元

≦11.3万元

1.00

1.00




部门履职

任务7

脑瘫、智障、孤独症、言语残疾儿童康复训练人数

≥20人

≥20人

1.00

1.00




部门履职

任务7

残疾儿童康复评估率

≧90%

≧90%

1.00

1.00




部门履职

任务7

残疾儿童康复评估及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务7

儿童康复救助项目费用

≦29.11万元

≦29.11万元

1.00

1.00




部门履职

任务8

残疾儿童辅助器具适配人数  、听力、脑瘫、智力、肢体残疾儿童和孤独症康复训练和手术等儿童人数

≥20人

≥20人

1.00

1.00




部门履职

任务8

残疾儿童辅助器具适配合格率

合格

合格

1.00

1.00




部门履职

任务8

听力、脑瘫、智力、肢体残疾儿童和孤独症康复训练和手术等儿童康复及时性

及时

及时

1.00

1.00




部门履职

任务8

儿童康复救助项目费用

≦21.59万元

≦21.59万元

1.00

1.00




部门履职

任务9

脑瘫、智障、孤独症、言语残疾儿童康复训练人数

≥10人

≥10人

1.00

1.00




部门履职

任务9

残疾儿童康复训练评估率

≧100%

≧100%

0.50

0.50




部门履职

任务9

康复项目完成及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务9

残疾儿童康复训练费用

≦15万元

≦15万元

0.50

0.50




部门履职

任务10

视力、脑瘫、智障、孤独症、言语残疾儿童康复训练人数

≥185人

≥185人

0.50

0.50




部门履职

任务10

残疾儿童康复训练、评估率

≧100%

≧100%

0.50

0.50




部门履职

任务10

残疾儿童康复训练及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务10

残疾儿童康复训练费用

≦117.5万元

≦43.25万元

0.50

0.20

残疾儿童康复视力、听力、脑瘫、智力、肢体残疾儿童和孤独症等儿童康复时间周期比较长,导致项目进度缓慢,剩余资金74.25万元全部结转至2021年,继续进行儿童康复项目。



部门履职

任务11

计划培训人员数量

≥12人

≥12人

0.50

0.50




部门履职

任务11

聘请专家到院指导数量

≥5人

≥5人

0.50

0.50




部门履职

任务11

培训人员实际操作技能合格率

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务11

培训人员计划、聘请专家指导工作、讲座及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务11

培训项目成本

≦18.4万元

≦13.91万元

0.50

0.30

剩余资金上缴财政



部门履职

任务12

医务人员白大衣、残疾人床单、被褥2年需更换床位/套

800套

800套

0.50

0.50




部门履职

任务12

污水处理质量达标率

100%

100%

0.50

0.50




部门履职

任务12

病房床单、被褥洗涤、消杀灭菌数量/套

1800套

1800套

0.50

0.50




部门履职

任务12

药品、试剂、医疗耗材采购质量

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务12

医务人员白大衣

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务12

入住残疾人床单、被褥质量

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务12

庇护工场材料质量

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务12

药品、试剂医疗耗材采购数量/盒

30506盒

30506盒

0.50

0.50




部门履职

任务12

残疾专项业务费成本

≦107.55万元

≦107.55万元

0.50

0.50




部门履职

任务12

医疗废物、生活垃圾、化粪池清理,污物运输数量/次

267次

267次

0.50

0.50




部门履职

任务12

污水处理、医疗垃圾清运、生活垃圾清运、药品、试剂、医疗耗材使用及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务12

污水处理购置工业盐/吨

10吨

10吨

0.50

0.50




部门履职

任务13

残疾政策普及材料印制

12500份

12500份

0.50

0.50




部门履职

任务13

文体活动材料印制、助残日慰问演出、文体活动完成及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务13

文体活动费成本

≦11万元

≦10.99万元

0.50

0.40

剩余资金上缴财政



部门履职

任务13

助残日慰问演出、文体活动

3次

3次

0.50

0.50




部门履职

任务13

文体活动材料印制、助残日慰问演出、文体活动完成质量及覆盖率

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务14

专用设备送货、安装及时性

及时

及时

0.50

0.50




部门履职

任务14

专业设备购置数量(台/件/辆/套)

42台

42台

0.50

0.50




部门履职

任务14

设备检测、维修数量(台/件/辆/套)

60台

60台

0.50

0.50




部门履职

任务14

专用设备、设备检测、维修是否符合质量标准

合格

合格

0.50

0.50




部门履职

任务14

专业设备购置、检测维修费用成本

≦119.27万元

≦116.68万元

0.50

0.50

剩余资金上缴财政



部门效果

满意度

受益者满意度

满意

满意

1.00

1.00




部门效果

任务1

保障中心职工工资正常发放

按时

按时

1.00

1.00




部门效果

任务2

职工、患者办公环境整洁度

整洁

整洁

1.00

1.00




部门效果

任务3

印刷品可以满足临床记录及办公需求

满足

满足

1.00

1.00




部门效果

任务4

康复环境改善

改善

改善

0.50

0.50




部门效果

任务5

患者投诉率降低

下降

下降

0.50

0.50




部门效果

任务6

中心职工及患者投诉率下降

下降

下降

0.50

0.50




部门效果

任务7

减轻社会和家庭负担

减轻

减轻

0.50

0.50




部门效果

任务8

减轻社会和家庭负担

减轻

减轻

0.50

0.50




部门效果

任务9

康复患儿社会获得感

提高

提高

0.50

0.50




部门效果

任务10

康复患儿社会获得感

提高

提高

0.50

0.50




部门效果

任务11

提升专业技术水平

提升

提升

0.50

0.50




部门效果

任务12

中心环境卫生整洁优良率

≥98%

≥98%

0.50

0.50




部门效果

任务12

托养、康复、医疗投诉率

下降

下降

0.50

0.50




部门效果

任务13

残疾人康复事业政策普及影响力

提升

提升

0.50

0.50




部门效果

任务14

康复治疗效果提高度

提高

提高

0.50

0.50




影响力

档案管理

档案管理情况

完备

完备

2.00

2.00




影响力

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

100%

2.00

2.00




影响力

立项决策

决策合理性

合理

合理

2.00

2.00




影响力

长效管理

应急机制健全性

健全

健全

2.00

2.00




影响力

部门协调

工作配合性

健全

健全

2.00

2.00



合    计






100.00

98.73

































 

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市残疾人托养就业康复中心.xls

兰州市残疾人托养就业康复中心.xls

 

 


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